Curso Escrita Fiscal para Transportadoras do RS

• Data: 23/10 - quarta-feira
• Horário: 9h às 12h e 13:30 às 16:30
• Duração: 6 horas
• Formato: Híbrido  | Online - Plataforma Zoom - Presencial: Sede do Setcergs
• Ministrante: Elisangela Pereira - COMPETENZA, Empresa especializada em Assessoria Contábil e Consultoria para o Setor de Transportes.

Objetivos do Curso: esse Curso foi desenvolvido com objetivo de compartilhar com o participante a forma correta de se fazer escrituração fiscal digital de ICMS para Transportadoras estabelecidas no RS.

O curso será totalmente prático e dinâmico. Vamos muito além das teorias e conceitos que envolvem esse tema. Vamos focar na prática.

Vamos navegar pelos registros do Sped Fiscal e aprender a preencher cada um deles da forma correta exigida nesse ramo de atividade.

Público-alvo: profissionais da área fiscal, tributária, contábil e operacional das Transportadoras de Cargas. Demais profissionais que possa se interessar pelo tema.  

Duração: 6 horas

Material completo com conteúdo escrito em forma de slides. Texto com citação da legislação. Arquivo Sped para ser usado como modelo de escrituração. 

>> Conteúdo Programático: 

Módulo I: Cadastros

• Cadastro do estabelecimento (Registro 0000)
• Cadastro de participantes (clientes e fornecedores) Registro 0150
• Cadastro unidade de medida (Registro 0190)
• Cadastro Item/produto (Registro 0200) 
• Cadastro natureza da operação/prestação (Registro 0400) 
• Cadastro informação complementar (Registro 0450) 
• Cadastro observação do lançamento fiscal (Registro 0460) 
• Cadastro do ativo imobilizado (Registro 0300)
• Cadastro do Plano de contas (Registro 0500) 
• Cadastro de centro de custos (Registro 0600) 

Módulo II: Documentos fiscais de entradas (No transporte rodoviário de cargas) 

• Nota fiscal eletrônica (modelo 55) (Registros C100, C170 e C190) 
• NF energia elétrica (Registro C500) 
• Documentos fiscais de Transporte (Registros D100, D190) 
• NF de comunicação (Registro D500)

Módulo III: Documentos fiscais de saídas (No transporte rodoviário de cargas)

• NF eletrônica (Registro C100) 
• Conhecimento de transporte eletrônico (Registro D100) 
• Regras de tributação do ICMS no Transporte (incidência, isenção, alíquotas, CSTs, CFOPs)    

Módulo IV: Apuração de ICMS Próprio (Registro E100 e filhos)

• Regimes de apuração: crédito presumido x débito/crédito 
• Crédito presumido: como funciona e como escriturar 
• Crédito adjudicado (monofásico): como funciona e como escriturar 
• Crédito por entradas: como funciona e como escriturar 

Módulo V: ICMS s/Ativo Permanente (Registro G110 e filhos)

• Regras de cálculo e apropriação 
• Preenchimento dos Registros Sped 
  

Informações Gerais (Bloco 1)

• Quais registros são obrigatórios 
• Como preencher registros obrigatórios